BoOOOming schreef op 22 juli 2017 18:48:
[...]
Hi CW, dank voor het opzoeken. Op basis van die cyfers zouden we het volgende kunnen extrapoleren als we er voor het gemak van uitgaan dat de omzetten in Q2 van dit jaar dezelfde getallen zouden laten zien:
Eerst een nattevinger berekening voor het RoW aandeel van CSL om als uitgangspunt te fungeren:
Voor Cinryze is de RoW (10 mio) omzet 5% van de USA omzet (216 mio)
Voor Firayr is de RoW (17 mio) omzet 15% van de USA omzet (112 mio)
Als we daar het gemiddelde percentage van nemen, lijkt het mij redelijk 10% te gebruiken om de RoW omzet van CSL Behring te bepalen:
Voor CSL betekent dat een omzet van 16 mio per kwartaal (=10% van 160)
De problemen bij Cinryze zijn zo’n beetje aan het begin van dit jaar begonnen, en die zijn alleen maar erger geworden blijkbaar. Ze zullen nog wel omzet gedraaid hebben, maar die is dus teruggelopen:
In het bijgesloten documentje heb ik de verloren omzet van Shire (gradueel groter per maand) over de concurrenten verdeeld, en in juni is ook een tekort bij CSL ontstaan die ik dan ook over de concurrenten heb verdeeld.
Zoals je in het rekensommetje kunt zien, zou je dan in Europa (RoW)op
een extra omzet voor pharming komen van maar liefst 5,4 mio Euro dit kwartaal door de leveringsproblemen!
Als we er dan ook van uit mogen gaan dat er door de nieuwe sales van Sijmen goed hard gewerkt wordt, zou daardoor ook extra omzetgroei gegenereerd moeten zijn, die daar nog bovenop komt.
Als je dus de cyfers induikt, wordt de extra omzet in Europa toch wel ineens belangrijk in de overall cyfers.
Daarom, voor de grap: Laten we conservatief zijn, en op een bescheiden omzetstijging van 15% QonQ beramen, dat zou een omzet betekenen van:
15,2 + 15% = 17,48
En als we daar dan bescheiden de helft van de extra berekende omzet bijrekenen voor het voordeel behaald uit het leveringsprobleem uit de bijlage, is dat een extra 2,7.
Dit zou de omzet voor Q2 op een totaal brengen van:
20,18 miljoen Dat is een
omzetgroei van 33%Ik zie graag dat het bijgevoegde modelletje lekgeschoten wordt door jullie.
Shoot!