Beleggen.nl
Uitgebreid zoeken
Markt MonitorMarkt Monitor

Postnl- december 2020

4.922 Posts
Pagina: «« 1 ... 119 120 121 122 123 ... 247 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. forum rang 4 Cedar 16 december 2020 20:52

    • Cedar

      Lid sinds: 11 okt 2018

      Laatste bezoek: 19 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1093

      Gegeven: 2207

    •    Aantal posts: 1.681

    quote:

    Toekomstbeeld schreef op 16 december 2020 20:11:

    [...]

    Niet exact maar die is heel fors. In het verleden werd wel eens de stelregel gehanteerd dat omzet kerstkaarten 1 op 1 marge was.

    Zal niet zo zijn maar je kan kijken naar de prijzen van de bedrijfspost. Die zijn nog rendabel en sortering en bezorging zijn hetzelfde proces. Alleen ophalen is iets anders maar de bussen moeten toch elke dag verplicht geleegd worden. Nu zitten ze vol, anders half of bijna leeg. Nu ophalen op een paar dagen extra. Dat zijn mijn inziens extra kosten.

    Dus prijs kerstzegel minus prijs bedrijfspost grote volume klanten = pure EBIT.

    Klein, prima te sorteren, makkelijk en veel van mee te nemen in de tas.
    Dus stel:
    140 mln kerstkaarten (2wkn a 10mln kaarten)
    En €0,50 ebit per kerstkaart voor de zegels,
    Alleen dat zou al een bijdrage van 70mln geven.
  2. Toekomstbeeld 16 december 2020 20:53

    • Toekomstbeeld

      Lid sinds: 26 aug 2015

      Laatste bezoek: 23 dec 2022

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2887

      Gegeven: 1096

    •    Aantal posts: 15.719

    Wel erg benieuwd of de locaties van dhl, dpd en gls open blijven.
    Die zullen nog meer problemen hebben om dat te realiseren lijkt me zo.
  3. Toekomstbeeld 16 december 2020 20:59

    • Toekomstbeeld

      Lid sinds: 26 aug 2015

      Laatste bezoek: 23 dec 2022

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2887

      Gegeven: 1096

    •    Aantal posts: 15.719

    quote:

    Cedar schreef op 16 december 2020 20:52:

    [...]

    Dus stel:
    140 mln kerstkaarten (2wkn a 10mln kaarten)
    En €0,50 ebit per kerstkaart voor de zegels,
    Alleen dat zou al een bijdrage van 70mln geven.
    Heb nog een detailberekening gepost met onderbouwing.

    Schiet er maar op, de bedragen beginnen me te duizelen. Kan het nauwelijks geloven.

    Wisten we maar wat men in q2 aan kerstkaarten heeft gedaan of in q4 2019.
  4. [verwijderd] 16 december 2020 21:05

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Toekomstbeeld schreef op 16 december 2020 20:47:

    De gemiddelde opbrengst prijzen in 2019 per poststuk:

    Grootzakelijk minimaal 2,5 mln stuks per jaar: 24 cent per stuk

    Midden zakelijk > 100000 en < 2,5 mln: 41 cent per stuk

    Consumenten post: 95 cent per stuk

    Gemiddelde prijs obv gewogen gemiddelde volumes en prijzen van alle klanten over in 2019 was 38 cent.

    Mijn aanname is dat elke categorie winst moet opleveren maar dat de 24 cent bij grootzakelijk kostendekkend is.

    Kerstkaarten zijn extra.

    Kerstzegels tegen de prijs van 86 cent.

    Ga maar uit van een EBIT bijdrage van 62 cent per zegel (86 - 24).

    12 miljoen kaarten op 1 dag × 62 cent = 7,4 miljoen EBIT.

    Dit gaat echt heel hard met dit soort van volumes maar vooral prijzen per stuk.

    Die 42 mln EBIT voor MAILNL door de analisten kan met dit soort dagvolume de prullenbak in.
    Tenzij de bedrijfspost compleet instort.
    AB! Ja mooie ‘slagroom’ op de taart dit jaar ;-)

    Puur kerstkaart volume van consumenten komt denk ik niet boven de 70mln uit. Er zijn ongeveer 7,9mln huishoudens, die gaan echt niet gemiddeld 15 kaarten versturen (en hebben nog wat postzegels in de la wellicht). Maar er wordt door bedrijven wel extra veel verstuurd (ook sportclubs die kerstkaarten sturen dit jaar). Dus het zal een mooie extra plus vormen.
  5. Toekomstbeeld 16 december 2020 21:23

    • Toekomstbeeld

      Lid sinds: 26 aug 2015

      Laatste bezoek: 23 dec 2022

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2887

      Gegeven: 1096

    •    Aantal posts: 15.719

    Heb effe heel snel 2016, 2017 en 2018 de verschillende kwartalen bekeken en in elk jaar was de q4 omzet bij MAILNL altijd minimaal 100 mln euro extra tov de andere 3 kwartalen.

    De UCOI in q4 (lees EBIT) was altijd ongeveer 70 mln extra.

    2019 is wat moeilijker ivm Sandd erbij vanaf 1 oktober 2019. En was de omzet ruim hoger dan 100 mln (ja door De extra Sandd omzet). De EBIT nam met iets van 40 mln toe In q4 2019 tov de voorgaande 3 kwartalen.

    In q2 2020 deden we nog altijd 5 mln EBIT. Inclusief diverse 1 malige afboekingen op bv Sandd en maar liefst 16,8% krimp.

    In q3 deden we nog steeds 4 mln EBIT met wederom Sandd afboekingen en de 5 mln bonus uitkering.

    IN Q4 hebben we geen Sandd afboekingen meer, we hebben veel meer kerstkaarten, slechts een 0,5 bonus maar niet die 5 mln.

    Ik hou rekening met 70 mln EBIT bij MAILNL obv 100 mln stuks kerstkaarten.

  8. [verwijderd] 16 december 2020 21:41

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Always Be Closing schreef op 16 december 2020 21:29:

    Dan komen we volgens jou in 2020 op een totaal van hoeveel EBIT?
    Hier de analisten consensus van 185mln ebit voor geheel 2020 www.postnl.nl/en/about-postnl/investo...

    Mail Q4 doet hierin 42mln, TKB verwacht dus mogelijk 28mln meer ebit in Q4 (70-42). Dan kom je op 213mln EBIT over geheel 2020 (zonder andere visie op pakket ebit). En dat impliceert obv 70% uitkering ongeveer 21-22 cent dividend.
  9. [verwijderd] 16 december 2020 21:46

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    En over de analisten consensus van 57mln ebit in Q4 voor de pakkettentak kun je ook wel anders (positiever) gaan denken als je hoort dat ze nog steeds 1,5mln pakketten per dag in NL bezorgen en we een (toch wel onverwachte) lockdown in gaan momenteel.
  10. Schipper 16 december 2020 21:47

    • Schipper

      Lid sinds: 11 nov 2020

      Laatste bezoek: 03 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 627

      Gegeven: 293

    •    Aantal posts: 990

    quote:

    Makita schreef op 16 december 2020 21:41:

    [...]
    Hier de analisten consensus van 185mln ebit voor geheel 2020 www.postnl.nl/en/about-postnl/investo...

    Mail Q4 doet hierin 42mln, TKB verwacht dus mogelijk 28mln meer ebit in Q4 (70-42). Dan kom je op 213mln EBIT over geheel 2020 (zonder andere visie op pakket ebit). En dat impliceert obv 70% uitkering ongeveer 21-22 cent dividend.
    Hierbovenop gaat ook pakkwt echt meer opleveren dan de analisten consensus! Waar komen we dan op uit? Als pakket +30% doet ipv de terughoudende 15%? Mijn eerste schot voor de boeg zou zijn dat we dan totaal ergens tussen de 225 en 235 uitkomen!
  12. Zellem 16 december 2020 21:50

    • Zellem

      Lid sinds: 28 jul 2014

      Laatste bezoek: 21 nov 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 45

      Gegeven: 1

    •    Aantal posts: 188

    Kan iemand uitleggen wat de impact is van de 300mio pensioenbetaling die eind 2020 moet worden opgehoest? Zie analistenpresentatie Q1 2020: "Expected cash-out for final payment transitional plans: ~€300m, to be paid by the end of 2020"
  13. Toekomstbeeld 16 december 2020 21:51

    • Toekomstbeeld

      Lid sinds: 26 aug 2015

      Laatste bezoek: 23 dec 2022

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2887

      Gegeven: 1096

    •    Aantal posts: 15.719

    quote:

    Always Be Closing schreef op 16 december 2020 21:29:

    Dan komen we volgens jou in 2020 op een totaal van hoeveel EBIT?
    Eind nov heb ik vanuit verschillende benaderingen een berekening gemaakt welke beiden uitkwamen op 81 mln voor Parcels.

    Gezien de verhalen sindsdien heb ik twijfels of we uberhaupt wat overhouden vd 25 cent en ga ik nu wat lager zitten en hou het op 74 mln EBIT.

    Voor MAILNL dan 70 mln

    En voor Others volg ik de analisten met -22 mln (onder het motto dat ze daar van alles uitspoken wat niet navolgbaar is).

    Komen we voor q4 op 74 + 70 - 22 = 122 mln EBIT.

    Plus 105 tm sept = 227 mln Ebit.

    Gebaseerd op 12 mln kerstkaarten per dag en 100 mln in totaal.

    Elke 10 mln stuks minder (of meer) is 6 mln minder (of meer) EBIT. Bij MAILNL.

  15. [verwijderd] 16 december 2020 21:56

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Schipper schreef op 16 december 2020 21:47:

    [...]

    Hierbovenop gaat ook pakkwt echt meer opleveren dan de analisten consensus! Waar komen we dan op uit? Als pakket +30% doet ipv de terughoudende 15%? Mijn eerste schot voor de boeg zou zijn dat we dan totaal ergens tussen de 225 en 235 uitkomen!
    Ja kan zo dan 23 cent dividend worden, maar ik leg mezelf wat minder hoge verwachtingen op dus maar niet beide BUs opplussen in mijn hoofd. Laat me echter graag verrassen. Als we zo dik verdienen momenteel snap ik wel dat mt even wacht met communiceren van ebit verhoging om niet gelijk in prijsdiscussie met pakketpunten te belanden. Eerst het kwartaal en de feestdagen achter ons, wellicht begin januari een mooi moment.
  16. Eenjes 16 december 2020 21:57

    • Eenjes

      Lid sinds: 10 okt 2006

      Laatste bezoek: 19 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 319

      Gegeven: 125

    •    Aantal posts: 1.110

    Wanneer er tig bedrijven zijn die nog nooit winst hebben gemaakt en torenhoog staan,
    lijkt mij 4 euro met een, ik houd het maar op thans een redelijk perspectief, 4 euro niet echt
    een domme gedachte.
  17. MV Agusta, varadero 16 december 2020 21:57

    • MV Agusta, varadero

      Lid sinds: 31 okt 2020

      Laatste bezoek: 07 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 20

      Gegeven: 104

    •    Aantal posts: 272

    Analyses, boekhouder berekeningen die iedereen in de waan brengt dat het morgen zal gebeuren ??
    En morgen veert de koers even op en dan terug the big boys!
    Tot morgen om 9u45 !

    See you at 2,80 € !
  19. Toekomstbeeld 16 december 2020 22:02

    • Toekomstbeeld

      Lid sinds: 26 aug 2015

      Laatste bezoek: 23 dec 2022

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2887

      Gegeven: 1096

    •    Aantal posts: 15.719

    quote:

    Zemmel schreef op 16 december 2020 21:50:

    Kan iemand uitleggen wat de impact is van de 300mio pensioenbetaling die eind 2020 moet worden opgehoest? Zie analistenpresentatie Q1 2020: "Expected cash-out for final payment transitional plans: ~€300m, to be paid by the end of 2020"
    Kun je beter die van q3 nemen. Sinds q1 is de 300 mln heronderhandeld en is 285 mln geworden.

    De 285 is vervolgens opgesplitst in 200 mln en 85 mln. De 85 wordt in 5 jaar afgelost in 2021 tm 2025.

    De 200 mln gaat nu de bankrekening verlaten. In dit kwartaal.

    Cash flow impact 200 mln negatief. Raakt de winst en verlies rekening niet.

    Gelukkig zijn de resultaten stukken beter en dus de cash flow van operations helpt om de 200 mln te dempen. Evenals de 150 mln welke in q4 bijgestort wordt op bankrekening vanwege de Sale Lease back.

  21. Toekomstbeeld 16 december 2020 22:04

    • Toekomstbeeld

      Lid sinds: 26 aug 2015

      Laatste bezoek: 23 dec 2022

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2887

      Gegeven: 1096

    •    Aantal posts: 15.719

    quote:

    Makita schreef op 16 december 2020 21:56:

    [...]
    Ja kan zo dan 23 cent dividend worden, maar ik leg mezelf wat minder hoge verwachtingen op dus maar niet beide BUs opplussen in mijn hoofd. Laat me echter graag verrassen. Als we zo dik verdienen momenteel snap ik wel dat mt even wacht met communiceren van ebit verhoging om niet gelijk in prijsdiscussie met pakketpunten te belanden. Eerst het kwartaal en de feestdagen achter ons, wellicht begin januari een mooi moment.
    Inderdaad, communiceren over volumes en niet over resultaten. De sharks staan in de rij. Wij staan al te lang achteraan in de rij. Sterker we staan over 10 jaar gerekend niet eens in de rij.

    Alhoewel, een echt +200 mln bericht zal ons wel heel snel een jump van 10% tot 20% bezorgen. Dat zou mij ook niet slecht uitkomen.

4.922 Posts
Pagina: «« 1 ... 119 120 121 122 123 ... 247 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beleggen.nl

Al abonnee? Log in

Direct naar Forum

Zoek alfabetisch op forum

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
Forum # Topics # Posts
Aalberts 466 7.017
AB InBev 2 5.495
Abionyx Pharma 2 29
Ablynx 43 13.356
ABN AMRO 1.582 51.622
ABO-Group 1 22
Acacia Pharma 9 24.692
Accell Group 151 4.132
Accentis 2 264
Accsys Technologies 23 10.619
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC 218 11.686
Ackermans & van Haaren 1 188
ADMA Biologics 1 34
Adomos 1 126
AdUX 2 457
Adyen 14 17.747
Aedifica 3 913
Aegon 3.258 322.713
AFC Ajax 538 7.088
Affimed NV 2 6.296
ageas 5.844 109.891
Agfa-Gevaert 14 2.050
Ahold 3.538 74.333
Air France - KLM 1.025 35.037
AIRBUS 1 11
Airspray 511 1.258
Akka Technologies 1 18
AkzoNobel 467 13.036
Alfen 16 24.779
Allfunds Group 4 1.470
Almunda Professionals (vh Novisource) 651 4.251
Alpha Pro Tech 1 17
Alphabet Inc. 1 406
Altice 106 51.198
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) 8.486 114.822
AM 228 684
Amarin Corporation 1 133
Amerikaanse aandelen 3.836 243.032
AMG 971 133.263
AMS 3 73
Amsterdam Commodities 305 6.689
AMT Holding 199 7.047
Anavex Life Sciences Corp 2 491
Antonov 22.632 153.605
Aperam 92 14.996
Apollo Alternative Assets 1 17
Apple 5 381
Arcadis 252 8.773
Arcelor Mittal 2.033 320.693
Archos 1 1
Arcona Property Fund 1 286
arGEN-X 17 10.300
Aroundtown SA 1 219
Arrowhead Research 5 9.731
Ascencio 1 27
ASIT biotech 2 697
ASMI 4.108 39.093
ASML 1.766 106.879
ASR Nederland 21 4.479
ATAI Life Sciences 1 7
Atenor Group 1 486
Athlon Group 121 176
Atrium European Real Estate 2 199
Auplata 1 55
Avantium 32 13.664
Axsome Therapeutics 1 177
Azelis Group 1 64
Azerion 7 3.392